1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-714-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA PROG. VINCULOS 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 63865,65 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORETO CRISTINA Razón Social IMPSEG SPA R.U.T. 76.755.502-4 Sucursal LORETO CRISTINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida LITROS DE CLORO CLORINDA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 12191601 Solventes de alcohol 30 Unidad no definida BOTELLAS DE 100 ML DE ALCOHOL GEL   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 53131628 Shampoo 30 Unidad no definida SHAMPOO   $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.530 $ 46.530 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1500 Unidad no definida MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR ELAST.   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad no definida DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX VIRGINIA 360 CC.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad no definida TOALLAS DESINFECTANTES   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 53131608 Jabones 30 Unidad no definida LITRO JABON LIQUIDO   $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.920 $ 46.920

Total Neto	$ 336.150
Descuento	$ 15
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.001