1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-718-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD DESDE 4134-62-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-62-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 2793000 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNFER S.A. Razón Social SOC UNION FERRETERA S A R.U.T. 96.604.220-6 Sucursal UNFER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 -500 PLANCHAS DE VOLCANITA DE 1,20 X 2,40 X 10 MM -500 PLANCHAS DE INTERNIT DE 1,20 X 2,40 X 4 MM -500 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG -500 PLANCHAS DE ZINC ONDULADO DE 3,66 X 0,35 MM $ 14.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700.000 $ 14.700.000

Total Neto	$ 14.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793.000
TOTAL OC	$ 17.493.000