1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-720-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE JUEGOS INFLABLES CORRAL DE PIEDRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pirixiland Razón Social ALVARO EMILIO SOTO LANDEROS R.U.T. 15.632.671-2 Sucursal Pirixiland Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad no definida Servicio de juegos inflables para el día domingo 7 de agosto desde las 15:00 hrs. en la multicancha de Corral de Piedra, consistente en 2 horas 30 min. con 1 inflable Mega obstaculos de 17 mts. x 6 mts., 1 inflable castillo 6 x 4 más monitores. De acuerdo a detalle de cotización adjunta   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700