1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-74-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 503500 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega del servicio De acuerdo a programaciòn del àrea de Cultura del municipio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Audiovisuales Azofeifa Razón Social Hernan Cavada Azofeifa Servicios Audiovisuales E.I R.U.T. 76.049.308-2 Sucursal Audiovisuales Azofeifa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Amplificación, iluminación, montaje escénico, micrófonos, amenización, insumos, micrófonos, difusión, asistentes para desarrollo de actividades de verano en la comuna de Sagrada Familia; enero y febrero de 2011 según programa adjunto   $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000

Total Neto	$ 2.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.500
TOTAL OC	$ 3.153.500