1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-741-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS ENTRETENCION CELEBRACION DIA DEL NIÑO 12.08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pirixiland Razón Social ALVARO EMILIO SOTO LANDEROS R.U.T. 15.632.671-2 Sucursal Pirixiland Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad arriendo de juegos inflables (inflable mega obstáculos, cama elástica, tres monitores y pintacaritas) sector LO VALDIVIA   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad arriendo de juegos inflables (inflable castillo con doble tobogan, cama elástica y 2 monitores) sector PETEROA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad arriendo de juegos inflables (inflable con tobogán, cama elástica y dos monitores) sector SANTA ANA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200