1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-754-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ;TUBOS ,CEMENTO Y TABLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-48-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 116470,19 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA D MIRANDA Razón Social ANTONIETA DEL CARMEN MIRANDA MUNOZ R.U.T. 11.560.759-6 Sucursal FERRETERIA D MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad TABLA DE TAPA DE 1X4"   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 11162108 Tejido o tela de malla metálica 5 Unidad MALLA ACMA 10X10 C92 X 5 MTS   $ 24.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.935 $ 124.935 31231312 Tubería de cemento 28 Unidad TUBOS DE HORMIGON DE 0,60 MTS   $ 16.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.116 $ 473.116

Total Neto	$ 613.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.470
TOTAL OC	$ 729.471