1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-761-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HORMIGON, PISO ESTANQUE EL DURAZNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio enrrique Razón Social ARIDOS LO VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 76.177.863-3 Sucursal claudio enrrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 8 Metro Cúbico Coordinación de entrega con don Patricio Gutiérrez, Director Suplente Servicios Generales. HORMIGÓN HN20902008 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400