1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-784-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GOLOSINAS PARA NIÑOS/AS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 379715 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CNE Construcciòn y Comercio Razón Social ERIK DAVID CESPEDES NOVOA R.U.T. 15.738.045-1 Sucursal CNE Construcciòn y Comercio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 3500 Bolsa 3500 bolsas de golosinas (diseño) para menores de la comuna, que cada una contenga: 1 barras cereal, 1 jugo, 1 coyak, 1 galleta mini, 1 chocman, 10 candies 10 frugelé los productos en buen estado y sin fecha de vencimiento cercamos   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.500 $ 1.998.500

Total Neto	$ 1.998.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.715
TOTAL OC	$ 2.378.215