1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio enrrique Razón Social ARIDOS LO VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 76.177.863-3 Sucursal claudio enrrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 6 Unidad no definida MATERIAL CON RETIRO EN PLANTA METROS CÚBICOS DE ARENA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 22101610 Distribuidoras de áridos 6 Unidad no definida MATERIAL CON RETIRO EN PLANTA METROS CÚBICOS DE GRAVILLA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Unidad no definida MATERIAL CON RETIRO EN PLANTA METROS CÚBICOS DE RECHAZO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440