1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-848-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EMPANADAS ACTIVIDAD EN LA ISLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 50294,083 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tortas briso Razón Social RAUL ENRIQUE BRISO BRAVO R.U.T. 7.298.080-8 Sucursal tortas briso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 350 Unidad no definida Empanadas de Pino para el día 18 de septiembre entregadas a las 11:00 hrs. en el Jardín Infantil de Pobl. Don Sebastian en el sector de La Isla de la comuna de Sagrada Familia. (Contacto para la entrega: Fabian Avendaño 999136021)   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.706

Total Neto	$ 264.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 315.000