1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-896-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARIDOS DESDE 4134-54-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-54-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 267900 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio enrrique Razón Social sociedad robles y correa ltda R.U.T. 76.177.863-3 Sucursal claudio enrrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Se requiere la compra de 300 mts3 de BASE ESTABILIZADA (VER BASES DE LICITACIÓN) BASE ESTABILIZADA DE PLANTA. PARA RETIRO EN LO VALDIVIA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA. NO INCLUYE FLETE $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.900
TOTAL OC	$ 1.677.900