1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-899-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Transporte escolar mensual, Ruta n°5, Esc. MEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Ortega Abarzua Razón Social SERGIO EUGENIO ORTEGA ABARZUA R.U.T. 6.359.927-1 Sucursal Sergio Ortega Abarzua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 9 Unidad no definida ruta n°5 de Santa Emilia, cruce los quiyalles, sann juan, santa carmen, santa ana, padre hurtado, peteroa la campana interior, la primavera interior a escuela Monseñor Cornejo ruta n°5 de Santa Emilia, cruce los quiyalles, sann juan, santa carmen, santa ana, padre hurtado, peteroa la campana interior, la primavera interior a escuela Monseñor Cornejo $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 364.500

Justificación de exención de impuesto