1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-927-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN LIMPIAFOSAS FPJG-36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 138196,31 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida -1 ACEITE DE MOTOR -1 FILTRO DE ACEITE -1 FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO -1 FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO -1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO -1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO -1 FILTRO DECANTADOR -1 ACEITE CAJA DE CAMBIOS -1 ACEITE DIFERENCIAL -10 LITROS DE ACEITE 10W30 BOMBA SUCCIÓN -1 AMPOLLETA CHICA 24 VOL -1 BOCINA AIRE ELECTR. 12/24 VOL -1 AMPOLLETA H4 -1 BALDE DE GRASA - 1 OBRA DE MANO De acuerdo a presupuesto N°498, adjunto. $ 727.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.349 $ 727.349

Total Neto	$ 727.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.196
TOTAL OC	$ 865.545