1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-933-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ESPECIALISTA EN FRUTALES PARA USUARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 55555,5555555555 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Canales Razón Social JORGE JOSE CANALES CIFUENTES R.U.T. 14.442.721-1 Sucursal Jorge Canales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141902 Servicios de cosecha de frutales y frutos secos 25 Unidad no definida Visitas a terreno de especialista en frutales mayores para usuarios del Programa PRODESAL. Desde el 09 al 23 de octubre. Detalle del servicio en cotización adjunta. Cada visita será registrada en Talonario de Asistencia Técnica y adjuntada a la Boleta de Honorarios e informes en terreno. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.556
TOTAL OC	$ 555.556