1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-964-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 51853,66 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad no definida -02 retenes de masa rueda trasera -02 cambio de retenes eje 1 y 2 traseros -06 aceite 80w90 mobil de acuerdo a detalle de presupuesto N°559 adjunto. -02 retenes de masa rueda trasera -02 cambio de retenes eje 1 y 2 traseros -06 aceite 80w90 mobil de acuerdo a detalle de presupuesto N°559 adjunto. $ 272.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.914 $ 272.914

Total Neto	$ 272.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.854
TOTAL OC	$ 324.768