1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-978-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS AREAS VERDES PLAZOLETA CLUB DPTVO.UNION ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 9380,25136 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TORAL MOLINA Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.391.090-k Sucursal FERRETERIA TORAL MOLINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón pintura esmalte al agua color azúl   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón pintura esmalte al agua color amarillo   $ 10.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.328 $ 21.328 31211904 Brochas 2 Unidad brocha de 1/2 x 3   $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.067 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad rodillo chiporro 18cm Lizcal   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782

Total Neto	$ 49.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.380
TOTAL OC	$ 58.750