1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-983-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA APÍCOLA PARA CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 54285,71415 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Litoral Abejas Razón Social FREDERICH VINCENT TOLEDO PUNTIGLIANO R.U.T. 21.776.534-k Sucursal Litoral Abejas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad no definida Servicio de capacitación en el rubro apícola (media jornada teórica y media jornada práctica), en la que participarán usuarios de Prodesal, a realizarse el 20 de octubre del 2021, desde las 08:30 hasta las 17:20 hrs.   $ 285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.714 $ 285.714

Total Neto	$ 285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.286
TOTAL OC	$ 340.000