1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4137-11049-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-11049-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compradora - Atacama Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna Caldera Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Razón Social RAMIREZ DIAZ RENE ALAMIRO Y OTROS R.U.T. 53.307.153-8 Sucursal GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad   SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DGAC EN EL AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y PAUTA DE EVALUACION (VER ANEXOS ADJUNTOS). $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1