1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-49-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión y provisión de Ticket - AVSEC DESDE 4137-41-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-41-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ATACAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna Copiapó Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Immaginario Razón Social Immaginario SpA R.U.T. 76.430.665-1 Sucursal Immaginario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 5000 Unidad Ticket autoadhesivo para objetos retenidos, según las especificaciones Técnicas. Sticker autoadhesivos 6x6cms impresos en vinilo PVC y troquelados por plotter de corte, fondo amarillo letras negras, foliados y entregados en rollo. entrega 5 dias, flete incluido instagram: @immaginariospa $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100