1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra svc. pintura cuartel SSEI DESDE 4137-3-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ATACAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n, Ruta 5 Norte, km 860 Caldera, 3ª Región. Comuna Caldera Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n, Ruta 5 Norte, km 860 Caldera, 3ª Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wilfagchileconstrucciones Razón Social ANDY WILSON GOMEZ GUERRA R.U.T. 15.029.528-9 Sucursal wilfagchileconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Servicio de pintura interior de acuerdo a bases ténicas. Servicios de Pintura de interiores y Reparacion. el plazo de entrega de los trabajos es de 10 dias corridos. Los trabajos se realizaran con materiales de calidad y personal con experiencia en el area. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000