1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-55-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC de proceso 4137-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RES. N° 29/0/0135 DEL 18-05-07. El suministro de cargas de agua de la presente orden de compra debera efectuarse en forma parcializada en las dependencias DGAC del Ap. Desierto de Atacama, Ruta 5 Norte, Km. 860, Caldera, 3° Región, a requerimiento. Proveniente de Licitación 4137-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compradora - Atacama Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna -1 Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOMERO ANDRES TAPIA PIZARRO E.I.R.L. R.U.T. 52.003.643-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 200 Bidón Agua AGUA PURIFICADA, CONTENIDA EN ENVASES DE 20 LITROS CADA UNO (Botellones) $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840