1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4137-28-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-28-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ATACAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna Copiapó Impuesto 18734 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diamantes Razón Social PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ R.U.T. 16.092.383-0 Sucursal Diamantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 30 Unidad Terminales cónicos para baterías 12V 70AH (Tipo vehículo). Terminales cónicos para baterías 12V 70AH $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 60124001 Planchas de corcho 2 Unidad Lámina de corcho 100x100 cm. Lámina de corcho 100x100 cm. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 20 Frasco Limpia contacto. Limpia contacto $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 98.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.734
TOTAL OC	$ 117.334