1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Svc. de Mantención de Jardines y áreas Verdes DESDE 4137-61-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-61-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ATACAMA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna Copiapó Impuesto 1983600 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Bugueño Poyanco Razón Social JORGE DANIEL BUGUENO POYANCO R.U.T. 12.043.931-6 Sucursal Jorge Bugueño Poyanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 36 Mes Servicio de mantención de jardines y áreas verdes, según bases adjuntas al proceso. Valor neto mensual $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440.000 $ 10.440.000

Total Neto	$ 10.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.600
TOTAL OC	$ 12.423.600