1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4137-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2009 Nombre de la Orden de Compra O/C de proceso 4137-7-L109; AGAU EN BOTELLONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4137-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compradora - Atacama Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sector Llanos de Caldera s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Sector Llanos de Caldera s/n Comuna Caldera Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Sector Llanos de Caldera s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H & D SERVICIOS Razón Social HOMERO ANDRES TAPIA PIZARRO E I R L R.U.T. 52.003.643-1 Sucursal H & D SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 250 Unidad AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS CADA UNO, A REQUERIMIENTO SEGUN NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ENVASES. AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS CADA UNO, A REQUERIMIENTO SEGUN NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ENVASES. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800