1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-106-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4139-84-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA, SOLICITADO EN MEMO Nº 060 DE LA OFICINA DE LA FAMILIA.- Proveniente de Licitación 4139-84-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day 80. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna -1 Impuesto 123405 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones de 1.1/2 plaza x 15 cms. STANDARD,ribeteados,colores,embolsados individual 50 Unidad Colchones de 1.1/2 plaza x 15 cms. STANDARD,ribeteados,colores,embolsados individual COLCHONETAS DE 1 1/2 PLAZA APROX. Y DE 12 CMS. DE ESPESOR APROX. FORRADAS.- $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.500 $ 649.500

Total Neto	$ 649.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.405
TOTAL OC	$ 772.905