1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-11101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE AYUDA SOCIAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4139-132-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day 80. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 89005,5 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SACOS DE CEMENTO.- 68 Saco Cemento   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.600 $ 200.600 PLANCHAS DE INTERNIT.- 59 Plancha Aislamiento de tabla rígida   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.010 $ 141.010 PLANCHAS DE PIZARREÑO STANDAR 34 Plancha Plancha de zinc   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.440 $ 56.440 KG. DE CLAVOS DE 2 1/2 2 Y/O 3 1/2".- 80 kilogramo Clavos de acabado   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400

Total Neto	$ 468.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.006
TOTAL OC	$ 557.456