1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-144-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER IMPRESORAS MUNCIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMITECH Razón Social EMITECH SPA R.U.T. 78.120.573-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMITECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICION DE TONER IMPRESORAS MUNICIPALES, VER ADJUNTO SUMINISTROS ORIGINALES, VER ADJUNTO $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200