1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-212-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4139-154-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CONTRATAR MONITORES DE DIFERENTES TALLERES A DESARROLLAR CON LAS AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES, SOLICITADOS EN MEMO Nº 139 DE L OFICINA DE LA FAMILIA.-.-(VALOR TOTAL POR TRES MESES.-) Proveniente de Licitación 4139-154-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Imunicipalidad de Palmilla R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna -1 Impuesto 11880 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AURELIA ROSA BUSTAMANTE DONOSO R.U.T. 6.300.536-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 taller de bordado por tres meses.- 1 Unidad taller de bordado por tres meses.- CONTRATACIÓN DE UN MONITOR PARA TALLER DE BORDADO, SEGUN LO REQUERIDO Y ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.- $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.880
TOTAL OC	$ 119.880