1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-457-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales, Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4139-31-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 408534,2 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y COM.LA PALMERA LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LIMITADA R.U.T. 77.356.120-6 Sucursal CONSTRUCTORA Y COM.LA PALMERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad POSTULAR SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE MATERIALES. SE DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES. SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES $ 2.150.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.180 $ 2.150.180

Total Neto	$ 2.150.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.534
TOTAL OC	$ 2.558.714