1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-560-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROTECCIONES RECINTO CAMARINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day 80. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 30850,2506 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Razón Social BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.507.380-0 Sucursal BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad no definida MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 162.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.370 $ 162.370

Total Neto	$ 162.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.850
TOTAL OC	$ 193.220