1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-626-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4139-32-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 966340 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social JAIME ANTONIO ESTELLE DIAZ R.U.T. 9.846.397-6 Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio Mantención de Vehículos: Camión CTYP-25, Camión HPXF-22, Furgón HBLG-97, Furgón KYWG-44, Camión GFPK-68, Automóvil HBLG-50 y Camioneta JJZY-84. EL VALOR DE LAS REPARACIONES ESTARÁ EN UN ARCHIVO ADJUNTO. LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN RELATIVOS YA QUE CADA TRABAJO SE REALIZAN EN DIFERENTES TIEMPOS, DEPENDERÁ DEL TRABAJO A REALIZAR EL TIEMPO DE ENTREGA DEL VEHICULO. $ 5.086.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.086.000 $ 5.086.000

Total Neto	$ 5.086.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 966.340
TOTAL OC	$ 6.052.340