1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-862-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales, Mantención Plazas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 73392,63 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAFER LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 77.590.750-9 Sucursal DIMAFER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida Compra de Materiales, Según Cotización adjunta. Compra de Materiales, Según Cotización adjunta. $ 386.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.277 $ 386.277

Total Neto	$ 386.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.393
TOTAL OC	$ 459.670