1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-89-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Contratación Mano de Obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 30112,0448179272 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Froilan Razón Social JOSÉ FROILAN FARIAS DONOSO R.U.T. 14.014.103-8 Sucursal José Froilan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad no definida Contratación Mano de Obra para realizar limpieza de motobomba e instalación de rejilla de esta, en Planta de Tratamiento Aguas Servidas de San José del Carmen. Contratación Mano de Obra para realizar limpieza de motobomba e instalación de rejilla de esta, en Planta de Tratamiento Aguas Servidas de San José del Carmen. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 30.112
TOTAL OC	$ 280.112