1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4140-37-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4140-37-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 59660 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colorprint Razón Social COLORPRINT SPA R.U.T. 76.054.857-k Sucursal Colorprint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Gigantografias: 1 de tela pvc 7m x 4.7m. sellado bolsillos fuera de imagen para tensar 13 oz 3 3 gigantografias de PVC 5m x 3,5m sellado bolsillos fuera de imagen para tensar 13 oz   $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 4 Unidad 3 unidades de pasacalles tela PVC 7m x 1m 3 bolsillos 13 oz 1 unidad de pasacalles tela PVC de 5m x 1m 13 oz   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 314.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.660
TOTAL OC	$ 373.660