Orden de Compra. Nº
4140-115-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-110-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4140-115-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-110-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Facturación
Avda. Cacique Blanco 131, LAGO VERDE
Comuna
Lago Verde
Impuesto
126821,01
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Cacique Blanco 131, LAGO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TODO EMBALAJE SPA
Razón Social
TODO EMBALAJE SPA
R.U.T.
77.567.033-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TODO EMBALAJE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
ROLLO DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO
$ 46.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.700
$ 46.700
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
SILICONA PARA BAÑO Y COCINA 300 ML
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
TUBO DE PVC SANITARIO DE 110MM X 6 METROS
$ 17.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.899
$ 17.899
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
CERRADURA TUBULAR DE POMO PUERTA DE ACCESO
$ 69.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
FLEXIBLE ESTANQUE WC 1/2 X 15/16 40 CM
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO 40 CM BLANCO
$ 37.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.890
$ 37.890
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
BARRA ABATIBLE
$ 79.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
DISPENSADOR DE JABON
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
MUEBLE MULTIUSO
$ 99.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
MUDADOR PLEGABLE PARA BEBE BAÑOS PUBLICOS
$ 156.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.900
$ 156.900
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
LATEX ACRILICO ANTI HONGOS 0023
$ 76.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.890
$ 76.890
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
OSB ESTRUCTURAL 9.5 MM
$ 31.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.900
$ 31.900
Total Neto
$ 667.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.821
TOTAL OC
$ 794.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.