1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-14-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4140-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4140-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ibarra y Peña Ltda. Razón Social IBARRA Y PENA LIMITADA R.U.T. 76.068.539-9 Sucursal Ibarra y Peña Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DELEGACION GIRAS TECNOLOGICAS 25 PERSONAS APROX. DESDE: LUNES 28 NOVIEMBRE AMENGUAL - MINERA EL TOQUI - COYHAIQUE. MARTES 29 NOVIEMBRE LAGO ATRAVESADO - ESCUELA NOLS - COCHRANE. MIERCOLES 30 NOVIEMBRE COCHRANE - CALETA TORTEL. JUEVES 01 DICIEMBRE   $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.850.000

Justificación de exención de impuesto