1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-15-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTAIL PROGRAMA EJE VINCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 APLIC. DE FONDOS EJE VINCULO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 23630,25193 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87312739 Razón Social VIRMA EMELINA BECERRA SANDOVAL R.U.T. 8.731.273-9 Sucursal 87312739 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida     $ 124.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.370 $ 124.370

Total Neto	$ 124.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000