1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-162-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-158-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra CACIQUE BLANCO 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PS ESPARCIMIENTO LUDICO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco Nª 131 Comuna Lago Verde Impuesto 37525 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco Nª 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ESTER SOTO MUNOZ Razón Social ROSA ESTER SOTO MUNOZ R.U.T. 7.492.617-7 Sucursal ROSA ESTER SOTO MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad CORDERO   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUGOS DE 1.5   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad TORTA PARA 45 PERSONAS   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 50181901 Pan fresco 5 kilogramo SOPAIPILLAS   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 197.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.525
TOTAL OC	$ 235.025