1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-202-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra CACIQUE BLANCO 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES DE OFICINA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 143576 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NITAS Razón Social PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L R.U.T. 76.748.150-0 Sucursal NITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 1   (1110050 )CORRECTOR PENTEL LAPIZ 7 ML 8 UNIDADES 1130050 (1110050) CORRECTOR PENTEL LAPIZ 7 ML 8 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 1   (1628998 )PILA DURACELL AA TIRA X 12 10 UNIDADES 1630998 (1628998) PILA DURACELL AA TIRA X 12 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 50   (1568950 )ARCHIVADOR FOSKA OFICIO ANCHO UNIDAD 1570833 (1568950) ARCHIVADOR FOSKA OFICIO ANCHO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 2   (1164346 )MARCADOR SHARPIE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1190429 (1164346) MARCADOR SHARPIE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.934 $ 17.934 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 100   (1570017 )CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD 1571917 (1570017) CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 100   (1258513 )PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD 1284563 (1258513) PAPEL MULTIPROPÓSITO TORRE OFICIO 75 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.900 $ 444.900 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 100   (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924 (1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 0 2239-4-LP14   10   (1283803 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD 1309814 (1283803) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.180 $ 34.180

Total Neto	$ 771.084
Descuento	$ 15.422
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 899.238