1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS, BUS MERCEDES BENZ ATEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra CACIQUE BLANCO 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 27667,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida SEGUN COT. 705138611 01 TENSOR DE CORREA $ 101.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.048 $ 101.048 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida   T30 CORREA $ 44.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.573 $ 44.573

Total Neto	$ 145.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.668
TOTAL OC	$ 173.289