1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-57-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4140-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4140-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Verde R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Verde R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 101370,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 5 Unidad IMPRESORAS LASER, DE ALTA VELOCIDAD DE IMPRESION, CAPACIDAD DE BANDEJA MINIMO 250 HOJAS DE PAPEL, ALTA RESOLUCION.-   $ 56.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.470 $ 281.470 44103103 Tóner 5 Unidad CARTUCHO TONER PARA IMPRESORAS,RENDIMIENTO PROMEDIO 1500 PAGINAS   $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.060 $ 252.060

Total Neto	$ 533.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.371
TOTAL OC	$ 634.901