1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Liceo San Jose del Carmen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 70395 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Antonio Razón Social Feel.PC Ltda R.U.T. 76.371.348-2 Sucursal Felipe Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   Se ofrece la reparación de la máquinas de los establecimientos, llevando los repuestos necesarios para cada arreglo. Junto a la mantención preventiva de las fotocopiadoras para un funcionamiento continuo de ellas. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Recarga Tintas HP 144 Se ofrece suministrar con todos los insumos necesarios tintas y toner, para las máquinas fotocopiadoras e impresoras de los establecimientos educacionales $ 370.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.499 $ 370.499

Total Neto	$ 370.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.395
TOTAL OC	$ 440.895