1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-201-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Escuela de San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 2375,19 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FeeL.PC Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON R.U.T. 15.114.540-k Sucursal FeeL.PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Compra de Recargas de Toner HP Laser Jet P1102W SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 12.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.375
TOTAL OC	$ 14.876