1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-203-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Escuela F-294 de Palmilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 120345,05 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FeeL.PC Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON R.U.T. 15.114.540-k Sucursal FeeL.PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantencion y Repuestos Fotocopiadoras Brother, Sharp y Samsung SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 218.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.545 $ 218.545 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Compra de Recargas de Toner Samsung ML-1640 y Toner Xerox 3117/3122, Toner Brother , Tintas Duplo, Toner Sharp y Ricoh SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 414.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.850 $ 414.850

Total Neto	$ 633.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.345
TOTAL OC	$ 753.740