1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Dpto. Educacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 24367,5 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FeeL.PC Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON R.U.T. 15.114.540-k Sucursal FeeL.PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Compra de Juegos de Tintas Epson TX 115 para el Departamento de Educacion SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 128.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.249 $ 128.249

Total Neto	$ 128.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.368
TOTAL OC	$ 152.618