1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-31-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Escuela Lihueimo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 137560 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Vicente Núñez Muñoz Razón Social EDUARDO VICENTE NUNEZ MUNOZ R.U.T. 16.024.859-9 Sucursal Eduardo Vicente Núñez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de Mantencion y Reparacion para Impresoras y Fotocopiadoras de los establecimientos Educacionales,segun anexo adjunto y EETT Cambio Unidad PCU, Unidad de Fusor $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de Repuestos e Insumos para Impresoras y Fotocopiadoras de los establecimientos Educacionales,segun anexo adjunto y EETT Recarga de Toner Ricoh $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 724.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.560
TOTAL OC	$ 861.560