1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-58-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Departamento de Educacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 72730,29 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FeeL.PC Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON R.U.T. 15.114.540-k Sucursal FeeL.PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Compra de Juegos Tintas Epson, Recarga de Toner HP, Mouse Tintas Brother y Recargas de Toner Ricoh SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 382.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.790 $ 382.790

Total Neto	$ 382.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.730
TOTAL OC	$ 455.521