1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Tintas, Toner y Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4141-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 158843,8 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FeeL.PC Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON R.U.T. 15.114.540-k Sucursal FeeL.PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Cambio de Tambor Sharp SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Compra Recargas de Toner Samsung, HP, Sharp, Compra de Mouse, Audifonos, Teclados SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 809.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.520 $ 809.520

Total Neto	$ 836.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.844
TOTAL OC	$ 994.864