1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-139-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 14650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministro Total SPA Razón Social SUMINISTRO TOTAL SPA R.U.T. 78.174.749-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministro Total SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111521 Sujetapapeles 30 Caja acoclip 15mm   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.730 $ 23.730 44121618 Tijeras 10 Unidad tijeras para oficina color negro 16 cm   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420 44122003 Tablas para sujetar 5 Unidad tabla c/apretador tamaño oficio   $ 4.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.955

Total Neto	$ 77.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.650
TOTAL OC	$ 91.755