1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4144-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-202-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 83118,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MEBAC Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA R.U.T. 77.359.651-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MEBAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111607 Archivadores de cheques 80 Unidad archivadores de oficio   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.960 $ 278.960 24141607 Separadores de cartón 60 Paquete separadores tamaño oficio   $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860 14111509 Artículos de papelería 20 Resma resma hoja tamaño carta   $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.760 $ 97.760 60121132 Papel calco 1 Paquete calco oficio   $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.888 $ 4.888

Total Neto	$ 437.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.119
TOTAL OC	$ 520.587